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[업무문서] 부가가치세 신고서 작성

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작성일 23-07-12 11:45

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본문

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⑥부가가치세가 과세되는 재화 또는 용역의 공급에 대한 외상매출금 등이 대손되어 대손세액을 공제받는 사업자가 기재하며, 대손세액을 공제받는 경우에는 대손세액을 차감표시(△)하여 기재하고, 대손금액의 전부 또는 일부를 회수하여 회수금액에 관련된 대손세액을 납부하는 경우에는 당해 납부하는 세액을 기재합니다.

⑤예정신고때 누락한 금액을 확정신고때 신고하는 경우에 기재하며, 2장앞쪽 합계란의 금액과 세액을 기재합니다.

⑧?⑨교부받은 세금계산서상의 공급가액, 세액을 고정자산매입분(⑨)과 그외 매입분(⑧)으로 구분집계하여 각각의 난에 기재합니다.

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다.

⑩교부받은 신용카드매출전표상의 매입세액, 의제매입세액, 재활용폐자원 등에 대한 매입세액, 재고매입세액 또는 변제대손세액을 공제받는 사업자가 기재하며 2장앞쪽 합계란의 금액과 세액을 기재합니다.

③～④당해 신고대상기간중의 영세율이 적용되는 사업실적 중 세금계산서를 발행한 분은 ③란에, 세금계산서 교부의무가 없는 분은 ④란에 기재합니다.
서식/기타
업무문서,부가가치세,신고서,작성,기타,서식

[업무문서] 부가가치세 신고서 작성

순서
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설명

[별지 제12호서식] (1장앞쪽)
일반과세자 부가가치세
□예정□확정□기한후과세표준
□영세율등 조기환급
신고서
처리기간
즉 시
관리번호
-
신고기간
년
기( 월 일 ～ 월 일)
사업자
상 호
(법인명)
성 명
(대표자명)
사업자등록번호
-
-
사업장주소
전화번호
(사업장) (주소지)
? 신 고 내 용
구 분
금 액
세율
세 액
과
세
표
준
및
매
출
세
액
과
세
세 금 계 산 서 교 부 분

①

기 타

②

영…(省略)

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

①～②당해 신고대상기간에 부가가치세가 과세되는 사업실적 중 세금계산서를 발행한 분은 ①란에, 영수증교부분 및 세금계산서교부의무가 없는 분은 ②란에 기재합니다.

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